辽宁监管局召开内控专题会议

时间:2019-10-28 13:30来源:未知作者:admin点击:

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  近日,辽宁监管局召开内控专题会议,集中学习内控工作要求、建立完善相关制度、布置开展全局内控检查,扎扎实实推动内控工作落到实处。

  一、健全内控管理制度。会议听取了近期内控工作进展情况的报告,由相关工作人员介绍了参加财政部内控审核的有关情况,集体学习了《财政部各地监管局内部控制办法(2019)》(征求意见稿),经研究提出9条修改建议报财政部,并结合办法征求意见稿的新内容和新要求,组织修订《辽宁监管局内部控制操作规程》《辽宁监管局行政审批工作操作规程》《辽宁监管局审批业务工作责任追究办法》《关于内部控制检查工作岗位分工有关情况的通知》及《关于调整内部控制工作领导小组组成人员的通知》等相关制度,进一步夯实各处室、各岗位及每名工作人员的内控职责。

  二、部署内控检查工作。制定《辽宁监管局2019年内控检查工作实施方案》。确定中央保障性安居工程专项资金审核和2018年度地方预决算公开情况专项检查等六项工作为今年内控检查的工作重点。明确人员分组分工,对内控检查具体事项作出安排。局党组强调内控工作是规范业务工作和日常管理的有效有段,各处室要积极支持配合内控检查工作,内控检查人员应严格按照工作程序及有关要求,认真检查把关、仔细查找问题,按时报送工作报告,内控牵头处室应发挥作用,做好沟通协调和检查成果应用等。

  三、完善内控执行机制。研究建立加强内部控制的常态机制,根据内控工作新形势新要求及时完善制度、改进工作流程,强化内控执行。特别是机关纪委应充分发挥监管职能作用,全程参与介入内控检查工作,加强对内控检查工作指导、检查、监督、评价。并结合内控检查,建立完善有考核、有奖惩的内控执行机制。

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